RPD (Rencana Pembangunan Daerah)

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 (Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023).

RPD Kabupaten Kudus merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran strategi, arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada bagian ini, akan kami tampilkan cascading atau bagan alir untuk menjabarkan dan menyelaraskan kinerja/indikator tujuan, sasaran, dan Program Pembangunan Daerah, yang nantinya dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanaan pembangunan daerah.

DATA PROGRAM PRIORITAS RPD PERIODE 2024-2026

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan
dan Sasaran		 Program Pembangunan
Daerah		 Indikator Kinerja
Program (Outcome)		 Kondisi Kinerja
Awal RPD (Tahun 2023)		 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Th. 2024 Th. 2025 Th. 2026 Kondisi Kinerja
Akhir RPD
Target Rp.(.000) Target Rp.(.000) Target Rp.(.000) Target Rp.(.000)
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,23 Indeks 76,55 76,94 77,23 77,23
SDM yang berkualitas dan berbudaya Indeks pendidikan 11,25 Indeks 11,53 11,60 11,68 11,68
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 172.520.936 174.754.630 176.879.081 524.154.648 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 97,50 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) 0,42 % 0,39 0,36 0,33 0,33
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 210.000 270.000 295.000 775.000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SD) 1,76 Nilai 1,83 1,86 1,88 1,88
Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SMP) 1,83 Nilai 1,88 1,90 1,93 1,93
Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk Pendidikan kesetaraan 1,69 Nilai 1,73 1,76 1,78 1,78
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 125.000 155.000 170.000 450.000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar 78,54 % 80,67 82,00 83,33 83,33
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 445.944 490.824 532.899 1.469.667 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
Persentase organisasi pemuda yang aktif 96,96 % 97,97 97,97 97,97 97,97
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 7.202.709 7.538.660 7.858.787 22.600.156 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
Persentase peningkatan prestasi olahraga 4,70 % 4,76 4,79 4,85 4,85
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000 500.000 500.000 1.500.000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
Persentase organisasi Pramuka yang aktif 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.145.000 1.050.000 1.050.000 3.245.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan 73,00 % 78,00 83,00 88,00 88,00
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 557.500 695.000 632.500 1.885.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
Persentase Cagar Budaya Daerah yang dikelola dan dilestarikan 61,67 % 70,00 80,00 80,00 80,00
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.065.482 2.065.482 2.080.982 6.211.945 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum 0,00 % 10,00 10,00 10,00 10,00
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 23,78 Nilai 24,73 25,22 25,72 25,72
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 0,70 Indeks 0,71 0,72 0,73 0,73
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 160.768.978 169.875.015 184.381.437 515.025.429 DINAS KESEHATAN;
Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 91,58 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 91,92 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan 95,39 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 72,91 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 97,81 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 48,02 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 52,04 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 78,69 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 72,85 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) 81,59 % 86,02 87,50 89,50 89,50
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 1,43 per 1.000 penduduk 1,46 1,50 1,53 1,53
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Desa/ Kelurahan STBM 25,00 % 50,00 75,00 100,00 100,00
Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.063.145 1.083.615 1.108.588 3.255.348 DINAS KESEHATAN;
Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 684.293 753.625 838.209 2.276.127 DINAS KESEHATAN;
Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.582.480 1.825.282 2.121.500 5.529.262 DINAS KESEHATAN;
Cakupan Desa Siaga Aktif 77,12 % 81,25 81,73 82,00 82,00
Angka Stunting 11,00 % 11,00 11,00 11,00 11,00
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 499.999 499.999 529.999 1.529.998 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase ketersediaan pangan utama 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 74.997 74.997 74.997 224.991 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase pangan segar aman konsumsi 87,00 % 88,00 89,00 90,00 90,00
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 409.006 409.006 409.006 1.227.018 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 0,00 % 45,00 50,00 50,00 50,00
Rata-rata usia kawin pertama wanita 22,50 Tahun 22,50 22,50 22,50 22,50
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.653.130 2.653.130 2.653.130 7.959.390 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Cakupan PUS yang ber-KB Aktif 64,32 % 72,62 73,00 73,38 73,38
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 10,73 % 15,40 16,45 16,80 16,80
Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need) 15,69 % 13,85 13,80 13,75 13,75
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Angka Kemiskinan 7,32 Nilai 6,96 6,76 6,56 6,56
Meningkatnya PPKS yang berdaya Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri * 5,00 % 8,00 10,00 12,00 12,00
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.219.417 3.219.417 3.619.417 10.058.252 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase Fasilitasi Pemantauan kualitas SPAM 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan 40,00 % 40,00 41,00 42,00 42,00
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4.294.417 1.294.417 1.294.417 6.883.252 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase SPALD dalam Kondisi Baik 100,00 % 99,20 99,35 99,40 99,40
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.273.000 1.318.000 1.348.000 3.939.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak 73,11 % 76,52 77,15 77,53 77,53
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 654.000 689.000 704.000 2.047.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 8,94 % 11,10 11,77 12,43 12,43
Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani 0,00 % 18,91 20,91 22,91 22,91
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.147.000 1.154.000 1.280.365 3.581.365 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase penyediaan PSU dalam kondisi baik 20,00 % 25,00 30,00 35,00 35,00
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 290.972 290.900 290.000 871.872 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS 64,30 % 85,00 85,00 85,00 85,00
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 883.888 915.000 1.059.000 2.857.888 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 42.011.872 43.713.347 46.462.800 132.188.019 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 88,85 % 89,00 90,00 90,00 90,00
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 125.000 125.000 125.000 375.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (SPM) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (SPM) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 162.000 142.000 132.000 436.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase perempuan yang bekerja 93,80 % 93,80 93,80 93,80 93,80
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 33.000 31.000 32.000 96.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 135.000 135.000 135.000 405.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase forum anak yang aktif 60,00 % 62,00 64,00 68,00 68,00
persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak 15,00 % 20,00 25,00 25,00 25,00
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 35.000 35.000 35.000 105.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Menurunnya pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,24 % 3,19 3,13 3,08 3,08
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.075.000 10.080.000 10.090.590 30.245.590 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 0,47 % 0,48 0,49 0,50 0,50
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 170.000 200.000 217.500 587.500 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase pencari kerja yang ditempatkan 50,00 % 50,00 51,00 52,00 52,00
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 104.000 144.387 152.387 400.774 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 35,00 % 35,00 36,00 37,00 37,00
Transformasi ekonomi yang berdaya saing Pendapatan Per Kapita 136,59 Juta Rp/Orang/tahun 139,78 142,97 146,16 146,16
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT Pertumbuhan PDRB tanpa IHT 5,87 % 5,95 6,13 6,28 6,28
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 235.864 235.864 236.864 708.593 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi 15,00 % 20,00 22,00 24,00 24,00
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 348.430 348.430 350.430 1.047.289 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase Pelaku Usaha Mikro yang meningkat Kapasitasnya 30,00 % 33,00 36,00 39,00 39,00
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 111.785 129.785 192.785 434.356 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase Usaha Mikro yang meningkat produksinya 20,00 % 22,00 25,00 28,00 28,00
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.000 50.000 50.000 150.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase nelayan yang berdaya 96,83 % 96,83 98,41 100,00 100,00
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 195.000 195.000 195.000 584.999 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya 98,46 % 98,46 99,23 100,00 100,00
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.351.423 1.523.141 1.814.304 4.688.868 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya 4,00 Objek 7,00 10,00 14,00 14,00
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 600.000 650.000 690.000 1.940.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
Persentase pengolahan destinasi pariwisata yang dipasarkan 54,55 % 84,00 86,00 89,00 89,00
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 165.000 105.000 130.000 400.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 0,00 % 18,00 24,00 30,00 30,00
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 955.000 955.000 955.000 2.865.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai 84,86 % 84,86 87,95 91,15 91,15
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 8.250.000 8.685.000 9.085.000 26.020.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
persentase prasarana pertanian kondisi baik 70,76 % 70,76 71,16 71,56 71,56
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 150.000 150.000 150.000 450.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama / penyakit 87,00 % 87,00 88,00 89,00 89,00
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.349.000 1.349.000 1.349.000 4.047.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
Persentase kelompok tani dan ternak yang berdaya 92,10 % 92,10 93,60 96,80 96,80
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.916.050 5.132.271 5.350.317 15.398.638 DINAS PERDAGANGAN;
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik 75,00 % 80,00 85,00 90,00 90,00
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 265.000 315.000 440.000 1.020.000 DINAS PERDAGANGAN;
Persentase Pertumbuhan Ekspor 0,10 % 0,15 0,20 0,25 0,25
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 314.632 320.925 347.244 982.801 DINAS PERDAGANGAN;
Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya 5,00 % 5,00 10,00 15,00 15,00
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 41.261.261 43.321.351 45.456.445 130.039.057 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi 4,00 % 4,50 4,80 5,30 5,30
Terciptanya iklim investasi yang kondusif Realisasi Investasi 4,32 Milyar Rupiah 4,47 4,62 4,77 4,77
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 9.240.024 9.564.966 9.866.852 28.671.843 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik 92,38 % 92,38 93,25 94,12 94,12
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 8.938.991 9.228.557 9.651.532 27.819.080 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 67,00 % 67,00 68,00 69,00 69,00
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.700.000 1.900.000 2.000.000 5.600.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Rasio Bangunan berijin 6,00 % 7,00 8,00 9,00 9,00
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 65.056.612 67.311.357 76.579.503 208.947.472 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap 92,20 % 94,63 95,00 95,50 95,50
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 275.000 275.000 275.000 825.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tata Ruang 92,00 % 92,00 93,00 94,00 94,00
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 100.000 100.000 100.000 300.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya 85,00 % 90,00 95,00 100,00 100,00
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 350.000 350.000 350.000 1.050.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan 45,00 % 60,00 75,00 90,00 90,00
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 34.624.217 35.616.772 36.842.667 107.083.656 DINAS PERHUBUNGAN;
Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik 77,00 % 79,00 82,00 85,00 85,00
Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji 82,69 % 87,69 92,69 97,69 97,69
Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik 76,00 % 81,00 83,00 85,00 85,00
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 54.899 54.758 56.700 166.357 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
Persentase investor yang mendapat kemudahan investasi 0,00 % 15,00 20,00 25,00 25,00
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 135.759 147.670 210.087 493.516 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi 0,00 % 2,00 4,00 5,00 5,00
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 132.993 134.359 135.324 402.676 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
IKM atas pelayanan perizinan 82,06 Indeks 85,00 86,00 87,00 87,00
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 359.389 361.939 362.141 1.083.469 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal 0,00 % 7,50 10,00 12,50 12,50
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 69,00 Indeks 70,00 71,90 73,00 73,00
Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan Nilai SAKIP 70,80 Nilai 71,30 71,80 72,20 72,20
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.276.023 50.710.998 48.809.285 150.796.306 SEKRETARIAT DAERAH;
Persentase ketercapaian IKK (makro dan outcome) bidang administrasi umum (Khusus Setda) 70,00 % 70,00 75,00 80,00 80,00
IKM Pemda 0,00 Indeks 89,00 89,50 89,70 89,70
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.985.437 2.206.624 2.457.798 6.649.859 SEKRETARIAT DAERAH;
Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan 0,00 % 70,00 75,00 80,00 80,00
Angka Inflasi 3,50 Nilai 4,00 4,00 4,00 4,00
MRI (Manajemen Risiko Indeks) 2,78 Nilai 2,80 2,85 2,90 2,90
Persentase peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah 63,00 % 65,00 67,00 69,00 69,00
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.615.696 2.367.566 2.629.472 7.612.734 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
Tingkat konsistensi perencanaan daerah 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 830.000 880.000 980.000 2.690.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.330.440 3.909.931 3.749.319 10.989.690 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 0,19 Indeks 0,20 0,20 0,21 0,21
Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur 0,06 Indeks 0,07 0,07 0,07 0,07
Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi 0,07 Indeks 0,07 0,07 0,07 0,07
Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,21 Indeks 0,22 0,23 0,25 0,25
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.643.119 2.880.025 3.139.253 8.662.396 INSPEKTORAT DAERAH;
Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti 65,00 % 70,00 71,00 72,00 72,00
Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti 65,00 % 70,00 71,00 72,00 72,00
Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 84,00 % 86,00 88,00 90,00 90,00
Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standart 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.188.561 2.332.740 2.525.828 7.047.129 INSPEKTORAT DAERAH;
Nilai MCP (Monitoring Center Prevention) 92,50 % 93,00 94,00 95,00 95,00
Indeks integritas 76,50 Indeks 78,00 80,00 82,00 82,00
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 67,00 Indeks 68,00 69,00 70,00 70,00
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 269.011.816 271.832.489 277.255.627 818.099.932 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
Indeks Penganggaran Daerah 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2,78 % 2,75 2,20 2,30 2,30
Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit 2,00 % 2,00 2,00 2,00 2,00
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.615.361 1.485.000 1.235.000 6.335.361 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.788.390 1.885.956 1.986.582 5.660.928 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
Peningkatan PAD 24,032,399,000,00 Rp. 110,139,072,000,00 22,205,972,000,00 30,082,328,000,00 30,082,328,000,00
Indeks Pelayanan Publik 4,15 Nilai 4,25 4,35 4,45 4,45
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 1.279.300 1.278.100 1.258.127 3.815.527 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
Nilai SPBE domain tatakelola 3,00 Nilai 3,20 3,30 3,50 3,50
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 530.000 559.600 650.000 1.739.600 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan 20,00 % 20,00 20,00 20,00 20,00
Pembangunan wiayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat Indeks Desa Membangun 0,77 Indeks 0,77 0,78 0,78 0,78
Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Persentase Desa Mandiri 21,00 % 22,00 23,00 24,00 24,00
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 160.000 250.000 300.000 710.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari Kerjasama Desa 0,00 % 10,00 15,00 20,00 20,00
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.457.250 3.040.089 3.100.000 8.597.339 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD 0,00 Nilai 115,00 205,00 295,00 295,00
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 510.900 661.678 750.000 1.922.578 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa 0,00 Nilai 33,00 38,00 45,00 45,00
Indeks Pembangunan Kecamatan 88,28 Indeks 89,09 89,92 90,59 90,59
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 426.765 393.420 429.010 1.249.195 KECAMATAN KALIWUNGU; KECAMATAN KOTA KUDUS; KECAMATAN JATI; KECAMATAN UNDAAN; KECAMATAN MEJOBO; KECAMATAN JEKULO; KECAMATAN BAE; KECAMATAN GEBOG; KECAMATAN DAWE;
Nilai kepuasan layanan Kecamatan 88,38 Angka 89,17 89,81 90,37 90,37
Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi 72,00 % 74,00 76,00 80,00 80,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.012.626 6.726.832 7.125.244 19.864.703 KECAMATAN KALIWUNGU; KECAMATAN KOTA KUDUS; KECAMATAN JATI; KECAMATAN UNDAAN; KECAMATAN MEJOBO; KECAMATAN JEKULO; KECAMATAN BAE; KECAMATAN GEBOG; KECAMATAN DAWE;
Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 86,67 % 87,89 89,11 90,22 90,22
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 868.871 855.871 903.871 2.628.613 KECAMATAN KALIWUNGU; KECAMATAN KOTA KUDUS; KECAMATAN JATI; KECAMATAN UNDAAN; KECAMATAN MEJOBO; KECAMATAN JEKULO; KECAMATAN BAE; KECAMATAN GEBOG; KECAMATAN DAWE;
Persentase dukungan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kebencanaan yang terealisasi 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 694.880 753.218 1.067.661 2.515.760 KECAMATAN KALIWUNGU; KECAMATAN KOTA KUDUS; KECAMATAN JATI; KECAMATAN UNDAAN; KECAMATAN MEJOBO; KECAMATAN JEKULO; KECAMATAN BAE; KECAMATAN GEBOG; KECAMATAN DAWE;
Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 93,00 % 95,00 97,33 100,00 100,00
Meningkatnya kekondusifan wilayah Angka Konflik Sosial 0,00 Nilai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.881.205 2.935.285 3.000.028 8.816.519 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan 80,00 % 82,00 85,00 88,00 88,00
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 607.344 607.344 607.344 1.822.032 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
Persentase ketercapaian SPM Pemadam Kebakaran 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate) 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.216.224 1.831.518 2.097.553 5.145.295 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 381.100 432.500 555.786 1.369.386 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Indeks Risiko Bencana (IRB) 102,40 Indeks 101,00 100,00 99,00 99,00
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.257.299 1.313.000 1.288.000 3.858.299 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
Persentase Desa Tangguh Bencana 14,00 % 17,42 18,94 20,45 20,45
Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penanganan darurat kebencanaan 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 55,36 Indeks 56,00 56,63 57,27 57,27
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun 50,00 % 54,00 57,00 60,00 60,00
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 790.000 370.000 590.000 1.750.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 400.000 400.000 400.000 1.200.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu 4,17 % 8,33 12,50 16,67 16,67
Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu 87,52 % 87,54 87,56 87,58 87,58
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.367.000 2.728.000 2.661.000 7.756.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Proporsi ruang terbuka hijau 8,11 % 8,11 8,11 8,11 8,11
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5.000 5.000 5.000 15.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan 48,48 % 55,26 60,47 64,58 64,58
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 20.000 20.000 20.000 60.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 79,08 % 79,87 80,65 81,41 81,41
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 37.900 37.900 37.900 113.700 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 51,41 % 54,00 58,43 60,57 60,57
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.000 100.000 100.000 300.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi 86,67 % 87,50 88,24 88,89 88,89
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.466.986 12.846.600 13.429.184 38.742.770 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) 72,00 % 71,00 70,00 70,00 70,00
Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah 27,00 % 28,00 30,00 30,00 30,00
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 15.000 15.000 15.000 45.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
Persentase tutupan lahan tahura 19,90 % 24,87 29,85 34,82 34,82